問(wèn)題已解決

跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄，還需要計(jì)提嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 08:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅、企業(yè)所得稅 貸銀行存款支付的不計(jì)體
04/12 08:59
84785030
04/12 09:03
到最后，預(yù)繳增值稅，企業(yè)所得稅會(huì)有借方余額，怎么處理
家權(quán)老師
04/12 09:04
在本地申報(bào)的時(shí)候貸方就沖減了
84785030
04/12 09:14
本地申報(bào)，是按照減去預(yù)繳后的金額計(jì)提稅款，最后還是會(huì)有借方余額
家權(quán)老師
04/12 09:17
不是，本地申報(bào)時(shí)全額計(jì)提，只是交稅的時(shí)候按扣除預(yù)交的金額申報(bào)，差額就沖平了
84785030
04/12 09:25
企業(yè)所得稅也是按照全額計(jì)提嗎，借預(yù)繳企業(yè)所得稅，貸銀行存款
家權(quán)老師
04/12 09:28
在本地申報(bào)全額計(jì)提，預(yù)交時(shí)不需要計(jì)提
84785030
04/12 09:35
你給我一個(gè)預(yù)繳，計(jì)提，交稅，完整的會(huì)計(jì)分錄可以嗎
家權(quán)老師
04/12 09:46
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 本地申報(bào) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交企業(yè)所得稅
84785030
04/12 09:49
計(jì)提時(shí)，企業(yè)所得稅，附加稅都是按照全額計(jì)提嗎
家權(quán)老師
04/12 09:51
那個(gè)肯定是全額計(jì)提，不然怎么沖平呢？
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