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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，問下，買房有一項(xiàng)業(yè)服務(wù)費(fèi)用是2022年發(fā)生的，在23年收到發(fā)票也是23年開的，然后23年付款的，為了和稅審一致，這個(gè)如何做賬
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你好，那你2022年的時(shí)暫估了嗎
做了成本費(fèi)用的嗎
2024 04/11 20:23
84784962 
2024 04/11 20:23
沒有暫估
84784962
2024 04/11 20:24
也沒有做成本費(fèi)用
郭老師 
2024 04/11 20:28
借管理費(fèi)用貸銀行存款，2023年做這一個(gè)，
84784962
2024 04/11 20:32
是這么做的，可是稅審說是2022年業(yè)務(wù)，是不是因?yàn)檎獙懙?022.如果不寫2022業(yè)務(wù)也沒有問題吧？
郭老師
2024 04/11 20:35
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有一個(gè)未來適用法可以做到今年，還有一個(gè)是它不形成重大影響的，可以做到2023年的損益
84784962
2024 04/11 20:37
嗯，好，賬務(wù)這么做都沒問題，但是稅審那邊意思是業(yè)務(wù)跨期，年報(bào)納稅需要調(diào)增
郭老師
2024 04/11 20:40
不用
你申報(bào)所得稅的時(shí)候不用調(diào)整
84784962
2024 04/11 20:41
好的，知道了，謝謝老師！
郭老師
2024 04/11 20:47
不用客氣，工作愉快。
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