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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模，我開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，但是申報(bào)的時(shí)候需要填附表一，附表一的第8項(xiàng)怎么和主表的數(shù)不一樣？應(yīng)該怎么填附表一呀？
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你附表一，你是差額征稅的企業(yè)，截圖看看附表一
04/11 17:41
王曉曉老師 
04/11 17:41
你是差額征稅的企業(yè)？
84784965 
04/11 17:53
我們不是呀
84784965
04/11 17:54
就是正常的傳媒公司，開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，然后申報(bào)的時(shí)候就讓填些附表一
王曉曉老師
04/11 17:58
不需要填的，你截圖給我看看附表一
王曉曉老師
04/11 17:58
你需要填那個(gè)減免稅的附表
84784965
04/11 18:01
減稅的表我填完了。然后申報(bào)的時(shí)候提示我服務(wù)或是混什么的要填附表一。
84784965
04/11 18:03
老師你看看我的主表是不是填錯(cuò)了。我開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，就交一個(gè)點(diǎn)的稅！
王曉曉老師
04/11 18:15
嗯，你不需要填附表1
王曉曉老師
04/11 18:16
然后你重置再填，先把附表1填了，再去看主表
王曉曉老師
04/11 18:17
主表18行的數(shù)要跟減免表金額一樣
84784965
04/11 18:17
附表一還是需要填嗎？
王曉曉老師
04/11 18:18
不需要填的了，這個(gè)是差額征稅的企業(yè)才要填
84784965
04/11 18:20
老師，你幫我看一下，我的主表收入的金額填 的地方對(duì)不對(duì)？
王曉曉老師
04/11 18:21
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，專(zhuān)票就是要填這里的了
84784965
04/11 18:22
但是申報(bào)的時(shí)候，有個(gè)表之間的關(guān)系，為什么提醒我要填表一呢？
王曉曉老師
04/11 18:27
你重置后，先填減免稅金額，主表也有了這個(gè)數(shù)后你再看看
84784965
04/11 18:29
這個(gè)提示，您 看一下
王曉曉老師
04/11 18:30
你現(xiàn)在主表數(shù)改過(guò)來(lái)了嗎？我看看
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