问题已解决

老師，我們是小規(guī)模，我開了1個點(diǎn)的專票，但是申報的時候需要填附表一，附表一的第8項(xiàng)怎么和主表的數(shù)不一樣？應(yīng)該怎么填附表一呀？

84784965| 提问时间：2024 04/11 17:38
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你附表一，你是差額征稅的企業(yè)，截圖看看附表一
2024 04/11 17:41
王曉曉老師
2024 04/11 17:41
你是差額征稅的企業(yè)？
84784965
2024 04/11 17:53
我們不是呀
84784965
2024 04/11 17:54
就是正常的傳媒公司，開了1個點(diǎn)的專票，然后申報的時候就讓填些附表一
王曉曉老師
2024 04/11 17:58
不需要填的，你截圖給我看看附表一
王曉曉老師
2024 04/11 17:58
你需要填那個減免稅的附表
84784965
2024 04/11 18:01
減稅的表我填完了。然后申報的時候提示我服務(wù)或是混什么的要填附表一。
FAILED
FAILED
84784965
2024 04/11 18:03
老師你看看我的主表是不是填錯了。我開了一個點(diǎn)的專票，就交一個點(diǎn)的稅！
FAILED
王曉曉老師
2024 04/11 18:15
嗯，你不需要填附表1
王曉曉老師
2024 04/11 18:16
然后你重置再填，先把附表1填了，再去看主表
王曉曉老師
2024 04/11 18:17
主表18行的數(shù)要跟減免表金額一樣
84784965
2024 04/11 18:17
附表一還是需要填嗎？
王曉曉老師
2024 04/11 18:18
不需要填的了，這個是差額征稅的企業(yè)才要填
84784965
2024 04/11 18:20
老師，你幫我看一下，我的主表收入的金額填 的地方對不對？
王曉曉老師
2024 04/11 18:21
這個沒問題，專票就是要填這里的了
84784965
2024 04/11 18:22
但是申報的時候，有個表之間的關(guān)系，為什么提醒我要填表一呢？
王曉曉老師
2024 04/11 18:27
你重置后，先填減免稅金額，主表也有了這個數(shù)后你再看看
84784965
2024 04/11 18:29
這個提示，您 看一下
FAILED
王曉曉老師
2024 04/11 18:30
你現(xiàn)在主表數(shù)改過來了嗎？我看看
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