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去年7月的成本票，現(xiàn)在還可以入賬嗎？匯算清繳沒(méi)有抵扣企業(yè)所得稅

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 14:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 這個(gè)發(fā)票有多大金額了
04/11 14:37
84784994
04/11 14:38
一共196000，公司是雕塑設(shè)計(jì)制作的
劉艷紅老師
04/11 14:39
這個(gè)要通過(guò)以前年度損益調(diào)整了
84784994
04/11 14:39
但是我還沒(méi)有做匯算清繳
84784994
04/11 14:40
因?yàn)槿ツ?季度沒(méi)有入賬
劉艷紅老師
04/11 14:40
你是想反結(jié)賬更改，是吧
84784994
04/11 14:43
如果不反結(jié)賬，直接入賬到第一季度，可以嗎？
84784994
04/11 14:43
因?yàn)槿ツ瓿杀竞唾M(fèi)用夠抵扣，所以想入賬在第一季度
劉艷紅老師
04/11 14:54
這個(gè)金額太大了，入今年會(huì)影響今年的利潤(rùn)的
84784994
04/11 14:59
那調(diào)整以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做呢
劉艷紅老師
04/11 15:03
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款
84784994
04/11 15:07
那這兩張成本票就直接可以入賬在第一季度了吧
劉艷紅老師
04/11 17:49
你是想調(diào)增，少交稅，是吧
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