問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，就是我年報(bào)時(shí)候，匯算清繳，我們要補(bǔ)122元的所得稅，我想問(wèn)一下，這個(gè)所得稅應(yīng)該怎么做賬？？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 13:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸122 銀行存款1220
04/11 13:17
84784952
04/11 13:18
哦哦，好，我知道了
東老師
04/11 13:19
幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
84784952
04/11 14:13
所得稅是不是利潤(rùn)總額*0.05/2
東老師
04/11 14:14
所得稅=利潤(rùn)總額*5%來(lái)計(jì)算的
84784952
04/11 14:17
老師，不減半征收嗎
東老師
04/11 14:17
現(xiàn)在不減半征收了，這個(gè)政策沒(méi)有了
84784952
04/11 14:21
老師，還有個(gè)人題，就是那個(gè)所得稅，這樣子2024年?？颇坑囝~表未分配利潤(rùn)和稅務(wù)報(bào)表上2024年一季度資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)就差了122.91
東老師
04/11 14:21
對(duì)，因?yàn)槟闵婕暗秸{(diào)整的有這個(gè)差額也是正常的
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