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問(wèn)題已解決
老師我一月份開(kāi)票吧小規(guī)模的增值稅專票稅率開(kāi)成了1現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的？之前3%的，現(xiàn)在就是可以開(kāi)1%。
04/11 12:16
84784965 
04/11 12:18
就是出售商品的，之前都是按照3開(kāi)的，這回開(kāi)普票和專票開(kāi)混了3張專票2張開(kāi)的1一張開(kāi)的3
郭老師 
04/11 12:18
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，可以帶。
84784965
04/11 12:19
那我報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢
郭老師
04/11 12:20
第一行和第二行里面填寫(xiě)
減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
84784965
04/11 12:20
而且是同一家企業(yè)的專票。2張1%。1張3%的沒(méi)關(guān)系嗎？
郭老師
04/11 12:22
是的，沒(méi)有關(guān)系，可以的可以的。
84784965
04/11 12:30
老師還有一個(gè)問(wèn)題，就是我去年報(bào)稅的時(shí)候低于200萬(wàn)我一次性在年底的時(shí)候抵扣了，但是我賬上是按照每月折舊的，那么我現(xiàn)在報(bào)2024年一季度的時(shí)候那個(gè)折舊怎么弄呢，還有就是我做2023的匯算的時(shí)候需要調(diào)整什么
？
郭老師
04/11 12:32
2023年匯算清繳，還是可以選擇一次抵扣所得稅的11行里面增加1行，在下面選擇就行。
郭老師
04/11 12:32
上面的明細(xì)和下面的都需要填寫(xiě)。
84784965
04/11 12:35
老師沒(méi)看懂什么意思
郭老師
04/11 12:37
就是2023年匯算清繳，你可以選擇一次抵扣所得稅呀，因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候選擇了一次抵扣，匯算清繳也可以。主要是看你想不想一次抵扣。想要一次抵扣，這個(gè)匯算清繳才是決定性的。
84784965
04/11 12:40
老師那我一次性抵扣了，我今年的這個(gè)賬怎么做呢？
郭老師
04/11 12:42
賬上還是按月折舊，明年匯算清繳開(kāi)始，每年都需要納稅調(diào)增。
84784965
04/11 14:21
老師納稅調(diào)增具體是怎么個(gè)步驟
？
郭老師
04/11 14:22
105080這個(gè)表格第5列金額不要填寫(xiě)。
84784965
04/11 14:27
老師這個(gè)是哪里的表啊我沒(méi)找到啊
郭老師
04/11 14:28
05080固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表
84784965
04/11 14:30
意思就是稅收折舊、攤銷的那個(gè)金額不寫(xiě)對(duì)嗎
郭老師
04/11 14:33
對(duì)的是的，這么做的的
84784965
04/11 14:41
最后一個(gè)問(wèn)題老師那個(gè)小估摸普票的那個(gè)稅額怎么入賬
郭老師
04/11 14:43
你好，暫按估價(jià)稅合計(jì)做賬就行，小規(guī)模的你也抵扣不了。
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