問(wèn)題已解決

老師，您好就是我們從一月份開(kāi)始，應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付的期初余額都是錯(cuò)誤的，現(xiàn)在我該怎么倒擠回去呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 10:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你將差額計(jì)入到待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2024 04/11 10:15
84784952
2024 04/11 10:19
就是現(xiàn)在老板讓我做一個(gè)正確的應(yīng)收應(yīng)付，我想知道怎么倒擠回去
宋生老師
2024 04/11 10:22
你好，你先得確定。正確的這個(gè)金額是多少？然后再看跟賬上的差額有多少差異。
84784952
2024 04/11 10:26
如果知道正確金額，該怎么倒擠回去呢
宋生老師
2024 04/11 10:28
你好，你看賬上是多少，然后你實(shí)際是多少？把差額做相反的憑證沖減就可以了。
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