問(wèn)題已解決

老師，我2月開(kāi)了銷項(xiàng)票，交了稅款，沒(méi)收到錢(qián)，3月才收到成本票，我2月做了分錄， 借：合同履約成本 32萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 32萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 32萬(wàn) 貸：合同履約成本 32萬(wàn) 我3月收到普票321298.4元，沖回暫估怎么做，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么再結(jié)轉(zhuǎn)呢？不可能再結(jié)轉(zhuǎn)321298.4元吧？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 09:22
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，同學(xué) 如果金額是一模一樣的話，直接發(fā)票附在前期暫估的后面即可的 或者全部反方向沖回，按照發(fā)票重新做賬
04/11 09:23
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