問(wèn)題已解決

老師，比如：建筑企業(yè)去年暫估了100萬(wàn)的成本，借：工程施工–預(yù)提成本 100，貸：應(yīng)付賬款–暫估100，結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)把預(yù)提成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，發(fā)票在1、2、3月分幾次收到，應(yīng)該怎樣沖回

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/16 17:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，每次根據(jù)發(fā)票金額，借：工程施工–預(yù)提成本 （紅字），貸：應(yīng)付賬款–暫估（紅字），
2021 03/16 18:10
小林老師
2021 03/16 18:10
您好，再根據(jù)發(fā)票金額，借：工程施工–預(yù)提成本 ，貸：應(yīng)付賬款–
84784997
2021 03/16 18:30
發(fā)票有人工費(fèi)有材料費(fèi)等，二級(jí)科目用預(yù)提成本就不能體現(xiàn)具體業(yè)務(wù)了吧
小林老師
2021 03/16 18:36
您好，要體現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)，不是預(yù)提。最后預(yù)提都清零
84784997
2021 03/16 19:12
我有些糊涂，老師您看下，這樣做會(huì)有預(yù)提的余額應(yīng)該怎么清零
84784997
2021 03/16 19:13
再做一筆分錄的話(huà)預(yù)提在貸方，借方應(yīng)該是工程施工的人工費(fèi)或者材料費(fèi)嗎
小林老師
2021 03/16 19:15
您好，您還有分錄，借工程結(jié)標(biāo)-100貸工程施工～預(yù)提-100。借工程結(jié)標(biāo)100貸工程施工～材料/人工50+50
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