問(wèn)題已解決

老師幫忙看一下3月份交100的企業(yè)所得稅，4.5月份虧了300，5月份累計(jì)的時(shí)候是-300還是-200 -200是把3月份正的100減出去了

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 09:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；你是季報(bào)還是月報(bào)企業(yè)所得稅的； 你3月繳納所得稅100 ； 你4-5月虧損了300的利潤(rùn)是嗎； 才好判斷?
04/11 09:21
84784962
04/11 10:57
我昨天聽(tīng)課，講的是五年補(bǔ)虧的概念；3月份彌補(bǔ)前面交了100×0.25 5月份累計(jì)虧損不知道是不是要減掉3月份盈利那100
meizi老師
04/11 11:17
你好；是的； 會(huì)的； 比如你23年虧損了； 你1季度申報(bào)也可以彌補(bǔ)虧損后的金額來(lái)計(jì)算所得稅的
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