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老師，物業(yè)公司以前是這樣做的，收到一年的物業(yè)費，當月作為收入，現(xiàn)在可以分月確認收入嗎
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可以的，可以這么做的。
04/11 08:23
84784975 
04/11 08:23
那怎么分月確認呢
郭老師 
04/11 08:25
借銀行存款貸預收賬款應交稅費，應交增值稅，
按月借預收賬款貸主營業(yè)務收入。
84784975
04/11 08:27
因為物業(yè)費業(yè)主我沒有做明細，怎么弄呢，我只想從24年開始分月確認可以不，
郭老師
04/11 08:28
可以的，具體的哪一個沒有設置明細呀。
郭老師
04/11 08:28
對收賬款沒有設置明細的，那你能知道你收了哪些客戶的嗎？
84784975
04/11 08:31
我沒有做明細噶保證金我做的，但是收到物業(yè)費我沒做
郭老師
04/11 08:32
你好，之前的就不用管了，你現(xiàn)在從今年收到的呢？今年收到的怎么做的？
84784975
04/11 08:34
續(xù)交物業(yè)的我沒做明細，就是一坨，
郭老師
04/11 08:34
你好，那你現(xiàn)在修改可以吧，按照我上面的來。
84784975
04/11 08:35
怎么修改啊，每一個業(yè)主都要明細嗎，
郭老師
04/11 08:36
你好，最好是由借銀行
貸預收賬款，應交稅費。然后你之前的分錄不變，金額是負數(shù)，這個就是紅沖。
84784975
04/11 08:50
我意思是我現(xiàn)在業(yè)主沒有做明細的情況下怎么做分月確認收入呢？
郭老師
04/11 08:50
你好，那你現(xiàn)在自己查一下明細不行嗎？
自己統(tǒng)計出來就是你統(tǒng)計不出來嗎？出納那邊有記錄嗎？要不你怎么知道收哪個客戶多少應該收他多少？人家下一次交電費的時候你怎么統(tǒng)計？
郭老師
04/11 08:50
沒有明細，你們就自己去找明細，然后按月分攤。如果你分不出來的話，你就一次做，不分攤。
84784975
04/11 09:16
以前年度可以不管嗎，從今年開始
郭老師
04/11 09:16
可以的，可以這么做的。
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