問(wèn)題已解決

小規(guī)模附加稅應(yīng)交城建稅二季度計(jì)提300元，累計(jì)余額是-120，問(wèn)二季度申報(bào)表附一中第23欄，是填列哪個(gè)數(shù)呀？ 出現(xiàn)附加稅負(fù)數(shù)-120是因?yàn)槎径葲_紅了一季度的兩張銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票！

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 05:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)不用自己填寫(xiě)按照帶出來(lái)的數(shù)就行
2024 04/11 05:39
84784979
2024 04/11 05:40
現(xiàn)在是模擬手寫(xiě)填列！那系統(tǒng)帶出來(lái)哪個(gè)數(shù)呢
84784979
2024 04/11 05:41
那表四附加稅申報(bào)表是填二季度的對(duì)嗎
東老師
2024 04/11 05:42
對(duì)，是的那就是填寫(xiě)二季度的呢
84784979
2024 04/11 05:45
老師，，我不明白的是，-120是多交了，但申報(bào)表按二季度300填的話(huà)，不是還要交稅嗎？不是應(yīng)該把多交的120退給我嗎
東老師
2024 04/11 05:47
我的意思是既然出現(xiàn)了負(fù)數(shù)發(fā)票，那么這種情況就是正負(fù)相抵后的余額填，再有負(fù)數(shù)再去稅務(wù)退稅
84784979
2024 04/11 05:54
應(yīng)交城建稅累計(jì)數(shù)的借方余額420元，貸方余額300元，系統(tǒng)里顯示的借方余額是-120元，我就不明白申報(bào)表怎么填
東老師
2024 04/11 05:56
按照負(fù)數(shù)120填列，然后再去稅務(wù)退稅，負(fù)數(shù)可能申報(bào)不過(guò)去，得去稅務(wù)申報(bào)
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