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老師，我公司酒店行業(yè)，那客房和餐飲的收入在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，是填寫在貨物及勞務(wù)欄，還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄？
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你好，客房和餐飲的收入在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，是填寫在??服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)? 收入欄次
2024 04/10 20:30
84784954 
2024 04/10 20:44
老師，我還問一個(gè)問題，平時(shí)記營業(yè)收入時(shí)已進(jìn)行了價(jià)稅分離，一個(gè)季度下來銷售收入沒有超過30萬，那么就是免增值稅的了，那分離出來的應(yīng)交增值稅怎么處理，會(huì)計(jì)分錄上是記入營業(yè)外收入嗎？
鄒老師 
2024 04/10 20:45
你好，減免的增值稅，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84784954
2024 04/10 20:52
老師，已計(jì)提的附加稅費(fèi)還是類似這樣處理，是嗎？
鄒老師
2024 04/10 20:54
你好，附加稅如果是免征了，就直接不用計(jì)提了?
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