00:10:00
問(wèn)題已解決
23年，個(gè)稅取消了一人1-9月份的工資，賬已經(jīng)結(jié)賬了，24年怎么做分錄，金額是39550，個(gè)稅也更正了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
本期直接沖回計(jì)提
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整-工資
2024 04/10 18:41
84784985 
2024 04/10 18:41
已經(jīng)計(jì)提跟發(fā)放了
84784985
2024 04/10 18:41
23年已經(jīng)計(jì)提發(fā)放了，現(xiàn)在他現(xiàn)金退回了
冉老師 
2024 04/10 18:44
本期直接沖回計(jì)提以及發(fā)放
冉老師
2024 04/10 18:44
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整-工資
借庫(kù)存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784985
2024 04/10 18:50
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整-工資
借庫(kù)存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬工資
寫這兩個(gè)分錄嘛？未分配利潤(rùn)怎么調(diào)整？
84784985
2024 04/10 18:51
金額是負(fù)數(shù)還是整數(shù)？
冉老師
2024 04/10 19:12
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整-工資
借庫(kù)存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬工資
寫這兩個(gè)分錄嘛？未分配利潤(rùn)怎么調(diào)整？
結(jié)轉(zhuǎn)的話
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤(rùn)
冉老師
2024 04/10 19:12
結(jié)轉(zhuǎn)的話
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤(rùn)
84784985
2024 04/10 19:14
老師，這樣未分配利潤(rùn)就不等于期初+凈利潤(rùn)=期末了
冉老師
2024 04/10 19:31
這個(gè)正常的，因?yàn)槭褂昧艘郧澳甓葥p益調(diào)整科目，這個(gè)科目不過(guò)利潤(rùn)表
84784985
2024 04/10 19:32
老師，這樣報(bào)上去的報(bào)表，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查，因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)
冉老師
2024 04/10 19:49
不會(huì)的，這個(gè)調(diào)整是正常的
閱讀 2154
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
550
意見(jiàn)反饋
