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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所得稅調(diào)整要做賬嗎？沒有以前年度損益調(diào)整
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要用利潤分配未分配利潤哦
2024 04/10 16:16
84784957 
2024 04/10 16:22
老師?不要計(jì)所得稅費(fèi)用是嗎
樸老師 
2024 04/10 16:25
同學(xué)你好
你具體是什么業(yè)務(wù)呢
我給你寫分錄
因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
就只能用利潤分配未分配利潤
84784957
2024 04/10 16:26
2023年4月補(bǔ)繳2022年度所得稅
樸老師
2024 04/10 16:29
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784957
2024 04/10 18:01
老師，這樣做了后，報(bào)表的鉤稽關(guān)系還是不對(duì)呢？差額變成雙倍了
樸老師
2024 04/10 18:14
你之前計(jì)提了沒有交嗎
84784957
2024 04/10 18:40
之前沒有計(jì)提，只是做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸：銀行
84784957
2024 04/10 18:43
本期利潤表沒有體現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)了
樸老師
2024 04/10 18:45
那你這個(gè)就借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784957
2024 04/10 18:47
老師?是計(jì)入今年的帳上嗎？是這樣做的。但是兩個(gè)表的差額變成了雙倍
樸老師
2024 04/10 19:24
對(duì)的，分錄就是這樣做的
盡量別催問哈，我盡量抽時(shí)間上來給你解答
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