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應收賬款壞賬核銷，如何填報105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表？圖1為會計分錄
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你好 寫在第二個圖片那里 二 那里的哈
2024 04/10 15:21
84785019 
2024 04/10 15:23
圖二我填的那個位置對嗎？另外證據不足的話，調增要怎么填？
王璐璐老師 
2024 04/10 15:29
你好? ? 是對的哈? 在稅務口徑來看 一般是打了官司才可以做稅前扣除的哈? 損益調整明細表的? ?其他 那里的哈
84785019
2024 04/10 15:42
是105000納稅調整明細表中資產類調整項目的其他還是第45行的其他？
王璐璐老師
2024 04/10 15:52
你好? ?其實都是可以調增的哈 看你是一般企業(yè)還是小微企業(yè)? ?小微企業(yè)在45行的那?
84785019
2024 04/10 15:54
我是一般企業(yè)
王璐璐老師
2024 04/10 15:59
你好? 在納稅調整明細表中資產類調整項目的其他
王璐璐老師
2024 04/10 15:59
加油? 等你的好評哦
84785019
2024 04/10 16:00
調增就和105090表沒關系了，我還以為需要在105090表里填呢
王璐璐老師
2024 04/10 16:03
你好 其實只要在主表里面體現有調增金額就可以的??
84785019
2024 04/10 16:11
賬載金額填，稅收金額那里不填是嗎？
王璐璐老師
2024 04/10 16:21
你好，對的哈，這樣就會提示調增金額的
王璐璐老師
2024 04/10 16:28
加油，等你的好評哦
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