問(wèn)題已解決

老師，收到供應(yīng)商的補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，我怎么做賬？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 14:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
什么情況，原來(lái)你沒(méi)做賬嗎？
04/10 14:50
84784955
04/10 19:12
做了的，老師。 是這樣做的， 借:原材料-竹板? 1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 1萬(wàn) 現(xiàn)在供應(yīng)商開(kāi)得發(fā)票來(lái)，我怎么做賬？
家權(quán)老師
04/10 20:40
你是小規(guī)模就不需要重新做賬，直接把發(fā)票貼在原來(lái)的憑證后邊。
84784955
04/10 21:42
老師，是一般納稅人
家權(quán)老師
04/10 21:53
直接補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅就行，原材料的不含稅金額已經(jīng)做了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
84784955
04/10 22:45
老師，這樣“應(yīng)付賬款”會(huì)不會(huì)多做賬了？ 原來(lái)做了: 借:原材料-竹板 1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 1萬(wàn) 現(xiàn)在收到發(fā)票這樣做嗎，老師？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1150.44 貸:1150.44 是不是要紅沖原來(lái)的，然后這樣做: 借:原材料8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1150.44 貸:應(yīng)付賬款10000
家權(quán)老師
04/10 22:46
可以紅沖后再做，沒(méi)問(wèn)題的哈
84784955
04/10 22:54
老師，不紅沖的話，直接補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅額，金額是不是就不對(duì)了？
家權(quán)老師
04/10 23:44
是的，那個(gè)是不對(duì)的，因?yàn)槟岙?dāng)時(shí)是含稅暫估的
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