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問(wèn)題已解決
老師，23年第四季度的所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)保稅之前會(huì)計(jì)結(jié)賬了，我計(jì)提了24年1月。我改成利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，相差2714.9的差額，我是在這期初錄入未分配利潤(rùn)2714.9嗎？這樣資產(chǎn)負(fù)債表就平了？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們23年匯繳和年報(bào)要按這個(gè)調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)就是改 期初錄入未分配利潤(rùn)
2024 04/10 11:23
84784978 
2024 04/10 11:25
我不會(huì)，沒聽懂
84784978
2024 04/10 11:26
怎么改呀
廖君老師 
2024 04/10 11:27
您好，咱用了??利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 這個(gè)科目在24年分錄里，就是影響23年申報(bào)的，咱23年匯繳的利潤(rùn)要體現(xiàn)這個(gè)2714.9
年報(bào)是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)，然后現(xiàn)在改在期初未分配利潤(rùn)就是23年年報(bào)的期末數(shù)，這樣就銜接上了
84784978
2024 04/10 11:30
意思改23年的12月的未分配利潤(rùn)數(shù)？
廖君老師
2024 04/10 11:32
您好，是的哦，23年的年報(bào)和所得稅匯繳要體現(xiàn)這個(gè)數(shù)哦
84784978
2024 04/10 11:33
我要怎么把這資產(chǎn)負(fù)債表2714.9弄平
廖君老師
2024 04/10 11:35
您好，在下圖這個(gè)期初里減了就平
84784978
2024 04/10 11:36
用-128219.52+2714.9就等于-125504.62，這樣
資產(chǎn)負(fù)債表就能268088-125504.62=142583.38
廖君老師
2024 04/10 11:37
您好，是的，這樣表就平了
84784978
2024 04/10 11:38
是不是這樣填個(gè)2714.9就能平了？
廖君老師
2024 04/10 11:39
您好，咱這是報(bào)表生成的模板么，這個(gè)我沒用過(guò)，不能隨便回答誤 導(dǎo)您，我們的金蝶跟這個(gè)不一樣，我報(bào)表也是手工做的，邏輯就是剛才我們溝通的
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