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小微企業(yè)匯算清繳那個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/10 11:22
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要填。職工薪酬表是只要有發(fā)生額就填報(bào)。納稅調(diào)整是有調(diào)整項(xiàng)才填報(bào)。
2024 04/10 11:25
84784951
2024 04/10 11:26
如果沒(méi)有調(diào)整呢
84784951
2024 04/10 11:26
不太懂啊，實(shí)際發(fā)生了填的話就會(huì)補(bǔ)稅，但是我們沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)啊
張曉慶老師
2024 04/10 11:26
你好！稅務(wù)查出來(lái)，會(huì)要求更正申報(bào)。
84784951
2024 04/10 11:27
填了賬載金額，跟實(shí)際金額一樣，為什么要補(bǔ)稅，是不是我填錯(cuò)了
84784951
2024 04/10 11:29
噢噢，我明白為啥了
張曉慶老師
2024 04/10 11:29
你好，是哪個(gè)項(xiàng)目呢
84784951
2024 04/10 11:30
就是匯算清繳的職工薪酬表，我忘了填稅收金額
張曉慶老師
2024 04/10 11:33
你好！要同時(shí)填稅收金額，這樣就不調(diào)增了。帳載金額的意思是賬本上的工資，稅收金額：稅務(wù)允許扣除的工資費(fèi)用。
84784951
2024 04/10 11:41
好的，謝謝老師
張曉慶老師
2024 04/10 11:41
不用客氣，祝工作順利
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