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是這個(gè)嗎

同學(xué)，你好 不是賬表，是分錄

是這個(gè)嗎

對(duì) 你現(xiàn)在沖計(jì)提 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整

老師，我們公司社保是當(dāng)月繳當(dāng)月，公積金是當(dāng)月繳上月，每個(gè)月18號(hào)發(fā)上個(gè)月的工資，這個(gè)工資計(jì)提我應(yīng)該用那些數(shù)字加一起

同學(xué)，你好 工資計(jì)提，是計(jì)提應(yīng)付工資數(shù)

應(yīng)付工資數(shù)是計(jì)提公司社保公積金和工資嗎

同學(xué)，你好 要分開(kāi)計(jì)提 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

我去年多計(jì)提的怎么辦

可以做到今年的賬嗎，還是說(shuō)我要去調(diào)去年的賬

用這個(gè)分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整

是做到這個(gè)月嗎

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

那我今年前幾個(gè)月的也計(jì)提多了需要一起做嗎

同學(xué)，你好 需要一起做的

一起怎么做，就是把今年去年的做一個(gè)分錄平掉嗎

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的