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去年12月的工資沒計(jì)提，1月發(fā)放工資，應(yīng)該怎么做補(bǔ)計(jì)提分錄？

84784997| 提問時(shí)間：2021 04/09 12:21
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你就要先補(bǔ)計(jì)提，然后發(fā)放
2021 04/09 12:22
84784997
2021 04/09 12:23
跨年的補(bǔ)計(jì)提分錄怎么做？
辜老師
2021 04/09 12:23
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
84784997
2021 04/09 12:59
發(fā)放工資的分錄呢？
辜老師
2021 04/09 14:02
發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
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