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這樣做嗎？

可這樣做，資產(chǎn)負債表不平

我怎么結轉利潤分配——未分配利潤2714.9這個科目

因為你沒以前年度只能這樣計提

資產(chǎn)負債表不平衡，我怎么結轉這個2714.9

這樣我申報24年1季度的財報，資產(chǎn)負債表不平衡，系統(tǒng)不會讓我申報的

差額放在未分配利潤里只能

啥意思，我怎么做這分錄

差額倒擠出來放在未分配利潤里

我資產(chǎn)負債不平，壓根申報不了第1季度的財務報表

怎么解決

怎么差額倒擠出來，我只知道我23年第四季度的所得稅、工會經(jīng)費、環(huán)保稅計提都放入未分配利潤2714.9，差額就是還差2714.9就平了

那就不要永恒這個科目，計提在今年就可以

計提今年，第一季度的利潤表會出現(xiàn)23年的第四季度的所得稅費用和工會經(jīng)費、環(huán)保稅

所得稅費用掛在24年第1季度的財報，明顯就有問題

什么不要用永恒，是不用未分配利潤嗎？不用它，財報中的利潤表很能體現(xiàn)問題

但是你用未分配利潤就不平啊，所以你還得掛今年，數(shù)字又不大，沒那么死板

還是這樣做？

是呀，這樣做就可以了

那我第2季度財報的利潤表不也是會出現(xiàn)所得稅2,337.62

利潤表是有本年累計的金額數(shù)

體現(xiàn)又如何，你為啥糾結這個

我要是反結賬，我是不是要更正23年第四季度的財報和所得稅報表？

還要更正23年的年度財報

是的，還有2023財務報表年報