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问题已解决
去年11月發(fā)生了筆住宿費，當時開專票了，但是報賬的人沒說，我也沒查，今天發(fā)現(xiàn)有開專票，但是我做賬沒做進項，而且報稅也沒有勾選，現(xiàn)在怎么做賬，做分錄
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你好，金額不大就不用調(diào)賬了，直接做不抵扣勾選就行
2024 04/10 08:44
84784973 
2024 04/10 08:46
金額不大，總金額136，稅額1.35
家權(quán)老師 
2024 04/10 08:47
直接全額做費用，勾選平臺做不抵扣勾選就行
84784973
2024 04/10 08:47
老師，還有種情況就是公司有別人開的普票，我都不知道他開的是啥，這樣的票要做賬嗎？做費用嗎？能不做賬，還是必須在賬面體現(xiàn)呢
家權(quán)老師
2024 04/10 08:48
跟公司無關(guān)經(jīng)營的發(fā)票不需要做賬
84784973
2024 04/10 08:50
老師，那如果我這個發(fā)票當時已經(jīng)抵扣了，但是我做賬沒做，現(xiàn)在需要怎么處理
家權(quán)老師
2024 04/10 08:53
你申報稅不和自己做賬核對？現(xiàn)在補做進去就行了
84784973
2024 04/10 08:57
哎，那段時間是別人報稅的，現(xiàn)在的分錄是不是借，應(yīng)交-進項1.35，貸，管理費用1.35
家權(quán)老師
2024 04/10 09:04
是的，負數(shù)沖管理費用就是
84784973
2024 04/10 09:06
好的，好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 04/10 09:07
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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