00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這張報(bào)表怎么填寫(xiě)數(shù)字，填資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，按調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫(xiě)，而不是期末未分配利潤(rùn)
2018 04/11 16:48
84785035 
2018 04/11 16:55
老師我今年一月份交的所得稅140元交的是去年的，之前沒(méi)有交過(guò)所得稅，我這季度700元還沒(méi)繳稅呢，我報(bào)的時(shí)間是17年1月到12月份的，是不是就沒(méi)有調(diào)整，就可以零保存就可以
鄒老師 
2018 04/11 16:56
你好，你去年都繳納了140的所得稅，怎么你單位應(yīng)納稅所得額卻是負(fù)數(shù)？
84785035
2018 04/11 16:59
老師那是我自己寫(xiě)上去的，零保存就可以對(duì)不對(duì)
鄒老師
2018 04/11 17:00
你好，需要根據(jù)每年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額據(jù)實(shí)填寫(xiě)，不一定是0的
84785035
2018 04/11 17:05
匯算清繳這里我太不懂了，第一次年報(bào)，那我應(yīng)該寫(xiě)什么，下次在報(bào)我就明白了，麻煩老師教我一下
鄒老師
2018 04/11 17:07
你好，是彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)從哪里取得的意思 嗎、
84785035
2018 04/11 17:15
對(duì)，主要這三張表數(shù)據(jù)我不知道哪個(gè)數(shù)可以體現(xiàn)，舉例說(shuō)明，假如我17年所得稅170元 18年第一季度所得稅700.第二季度所得稅500，三季度所得稅500元，四季度虧損30000元錢(qián)，我18年報(bào)這張表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
鄒老師
2018 04/11 17:16
你好，需要根據(jù)利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額填寫(xiě)
84785035
2018 04/11 17:30
老師可以這么算嗎？假如所得稅是10%的話，一季度7000+二季度5000+三季度5000-四季度30000=-13000+700+500+500+170=-11130。我18年報(bào)的時(shí)候這張表本年度可彌補(bǔ)虧損所得填寫(xiě)-11130。 上一年度寫(xiě)1700是這樣嗎？
鄒老師
2018 04/11 17:32
你好，沒(méi)有任何調(diào)整事項(xiàng)嗎
84785035
2018 04/11 17:40
老師什么算是調(diào)整的事項(xiàng)，老師能具體說(shuō)一下嗎？我剛接觸不太懂，我在結(jié)合課件，實(shí)際，這樣我會(huì)理解的快一點(diǎn)，謝謝
鄒老師
2018 04/11 17:45
你好，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
84785035
2018 04/11 17:53
大概明白一點(diǎn)了，我在聽(tīng)聽(tīng)課件，謝謝鄒老師耐心解答我這么多問(wèn)題
閱讀 1711
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1259
意見(jiàn)反饋
