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問(wèn)題已解決
老師，在采購(gòu)票沒(méi)到之前，做了一筆暫估分錄，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14000 貸 應(yīng)付賬款 ～暫估14000 來(lái)了一張采購(gòu)票，然后分錄這樣做→_→ 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27667 應(yīng)付賬款 暫估 14000 貸 應(yīng)付賬款41667 這樣對(duì)不？算不算沖暫估？
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你好，發(fā)票來(lái)了，應(yīng)當(dāng)先做之前暫估的相反分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄
你提供的過(guò)程，不屬于?沖暫估
04/09 14:47
84784987 
04/09 14:49
可是，之前暫估大 現(xiàn)在金額不夠沖
鄒老師 
04/09 14:49
你好，那也需要先全部紅沖。然后繼續(xù)暫估
84784987
04/09 14:54
之前暫估28000 現(xiàn)在票只有17000那我之前紅沖17000剩下的留著？
鄒老師
04/09 14:54
你好，那也需要先全部紅沖。然后繼續(xù)暫估
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
84784987
04/09 14:54
您是說(shuō)全部紅沖 剩余的繼續(xù)暫估？ 暫估有零有整啊
鄒老師
04/09 14:57
你好，不管暫估是整數(shù)還是有零有整，都是這樣的思路啊
取得發(fā)票?先全部紅沖之前暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬，如果還有部分沒(méi)有取得發(fā)票，就繼續(xù)暫估?
84784987
04/09 14:58
我現(xiàn)在把之前28000做紅字，然后來(lái)了采購(gòu)票，是17310.2 那我重新做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10689.8 貸 應(yīng)付賬款暫估10689.8？這樣對(duì)著？
鄒老師
04/09 14:59
你好，如果是10689.8的發(fā)票沒(méi)到，是這樣的
84784987
04/09 15:02
沒(méi)有只來(lái)了17310.2
鄒老師
04/09 15:03
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎
84784987
04/09 15:03
這是分錄 您看是這樣？
鄒老師
04/09 15:05
你好，如果是10689.8的發(fā)票沒(méi)到，是這樣的
鄒老師
04/09 15:05
你好，如果是10689.8的發(fā)票沒(méi)到，是這樣的
84784987
04/09 15:06
好的好的
鄒老師
04/09 15:07
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
84784987
04/09 15:20
老師，您沒(méi)發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了？
鄒老師
04/09 15:22
你好，沖暫估的分錄，你科目的方向不對(duì)。
84784987
04/09 15:27
是不是金額也不對(duì)
鄒老師
04/09 15:29
你好，下面的分錄，方向相反一下，或者金額負(fù)數(shù)，這兩種方式都是可以的
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