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老師，公司年終報(bào)表所得稅是負(fù)數(shù)，在匯算清繳要怎么填報(bào)？我公司是小微企業(yè)，所得稅優(yōu)惠怎么填報(bào)？表A107040第一欄需要填報(bào)嗎
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你好，意思是公司是虧損的，對(duì)嗎？
04/09 14:41
84785006 
04/09 14:51
公司不虧損，但是所得稅是負(fù)數(shù)。
東老師 
04/09 14:52
年報(bào)的時(shí)候就按照公司正常的收入，成本費(fèi)用來填寫就可以
84785006
04/09 15:00
所得稅負(fù)數(shù)不調(diào)整嗎？那申報(bào)表里面的利潤總額就和賬面調(diào)整過的不一樣
東老師
04/09 15:01
你得看他賬上為什么是負(fù)的，看看具體的會(huì)計(jì)分錄才行
東老師
04/09 15:01
你需要查看一下所得稅的明細(xì)賬才行
84785006
04/09 15:06
是年底調(diào)賬了的。
東老師
04/09 15:06
你調(diào)賬的話是錯(cuò)誤的，這個(gè)不會(huì)是負(fù)數(shù)
84785006
04/09 15:30
會(huì)計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)調(diào)的。負(fù)數(shù)又不是沒可能?，F(xiàn)在是怎么在匯算清繳中調(diào)整申報(bào)
東老師
04/09 15:31
匯算清繳填寫的是收入成本費(fèi)用等科目的金額，不填寫所得稅費(fèi)用金額
84785006
04/09 16:28
調(diào)整之后的利潤跟賬面調(diào)整后不一樣，就隔這個(gè)付的所得稅
東老師
04/09 16:30
那就是減去所得稅后的金額
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