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問題已解決
23年沒計(jì)提第四季度的所得稅 環(huán)保稅 工會(huì)經(jīng)費(fèi) ，需不需要反結(jié)賬，反結(jié)賬還要更改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。不反結(jié)賬的話，我沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我計(jì)提去年的稅款是24年1月，用的是所得稅費(fèi)用
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
不用反結(jié)賬
直接做本期，可以直接用未分配利潤(rùn)科目
04/09 11:11
84784978 
04/09 11:15
可以這樣嗎？之前會(huì)計(jì)申報(bào)了23年的財(cái)報(bào)
冉老師 
04/09 11:15
可以的，老師看了，沒問題的
84784978
04/09 11:17
那我就把23年第四季度的稅款就體現(xiàn)在24年的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表，這行嗎
冉老師
04/09 11:18
這樣是可以的，這個(gè)實(shí)務(wù)中很正常的，摘要寫清楚即可
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