問題已解決

我是小規(guī)模納稅人,這個季度收入3萬,可以免交增值稅.那這個免交的增值稅是3月份做借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入,還是第二季度再做這個賬務處理

84785007| 提問時間：2018 04/11 14:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，可以在季度末月確定減免了就做這個分錄
2018 04/11 14:04
84785007
2018 04/11 14:07
可不可以在第二個季度再做呢,因為有營業(yè)外收入,利潤會增加,就要交所得稅,但是如果第一季度沒做的話就不用交所得稅了
鄒老師
2018 04/11 14:15
你好，個人建議是在季度末月做結(jié)轉(zhuǎn)
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