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問題已解決
老師 您好 我請問一下 2022年已經(jīng)銷售庫存商品了 成本已結轉(zhuǎn) 2024年又把商品退回了 后有銷售了 同時發(fā)現(xiàn)商品已經(jīng)變質(zhì)了 銷售給顧客的就不收款了 這怎么處理
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你好，他把商品給你們，你們又給他新的，是一模一樣的，是這個意思吧？
2024 04/08 16:42
84785024 
2024 04/08 16:43
商品沒退回來
84785024
2024 04/08 16:44
到到顧客哪里 人家發(fā)現(xiàn)變質(zhì)了 貨也不退了 錢也不收了
郭老師 
2024 04/08 16:44
電影業(yè)外支出帶庫存商品需要有證明。
郭老師
2024 04/08 16:45
借營業(yè)外支出貸庫存商品需要有報廢的證明。
84785024
2024 04/08 16:47
借：待處理財產(chǎn)損益 貸：庫存商品 借：營業(yè)外支出 貸：待處理財產(chǎn)損益
84785024
2024 04/08 16:48
按這個走唄 那庫存商品怎么弄
84785024
2024 04/08 16:48
主營業(yè)務成本用處理嗎？
郭老師
2024 04/08 16:48
營業(yè)外支出帶庫存商品就行，不用做盤虧。
84785024
2024 04/08 16:49
那庫存商品 怎么處理
郭老師
2024 04/08 16:50
借營業(yè)外支出
貸庫存商品，
你重新發(fā)出貨物去，不是做這個嗎？之前的不用動。
84785024
2024 04/08 16:54
之前是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 銷項稅 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
84785024
2024 04/08 16:54
那如果再做 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 那庫存商品不就少了
郭老師
2024 04/08 16:56
你好，你不是發(fā)給他兩次。
郭老師
2024 04/08 16:56
你發(fā)了兩次貨，但是庫存商品只做了一次，不是嗎？
84785024
2024 04/08 16:57
不是 就一次貨 先發(fā)一個公司 后來那個公司退了 退的這部分發(fā)其他公司了
郭老師
2024 04/08 17:00
那退回來你怎么做的？如果沒有做的話，你再重新發(fā)的不用在做了
84785024
2024 04/08 17:02
還有就是2022年的貨已經(jīng)開票 有銷項稅 現(xiàn)在沖回了 需要重新再說明嗎 或賬務怎么處理
84785024
2024 04/08 17:05
退回來沒做 是直接發(fā)到客戶哪里了 我現(xiàn)在做新客戶收入了 需要改一下
84785024
2024 04/08 17:05
怎么說明一下食品變質(zhì)了 款收不回來了
郭老師
2024 04/08 17:06
你好，你不是又給他重新發(fā)了？是質(zhì)量變質(zhì)。但是，你們又重新發(fā)了這一部分，重新發(fā)的也不收費嗎？如果收的話，之前的不用動。
郭老師
2024 04/08 17:06
變質(zhì)的，不收款了。借營業(yè)外支出，貸庫存商品，
然后又重新給他發(fā)貨，確認收入，結轉(zhuǎn)成本就可以了。
郭老師
2024 04/08 17:07
就是做一次收入，結轉(zhuǎn)一次成本，然后再做一次營業(yè)外支出。
84785024
2024 04/08 17:12
不是 2022年發(fā)到A公司10.55噸 24年A公司退了10.55噸 退這部分直接發(fā)B公司10.55噸 B公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10.55噸變質(zhì)了 不付款了 怎么處理
郭老師
2024 04/08 17:20
借銀行存款，負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)，
借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)，
借營業(yè)外支出，貸庫存商品。
84785024
2024 04/08 17:22
好的 謝謝
84785024
2024 04/08 17:23
那主營業(yè)務成本是不是增加了呀
郭老師
2024 04/08 17:24
你好，主營業(yè)務成本是減少了。
84785024
2024 04/08 17:24
嗯呢 說錯了 這個不用處理嗎？
郭老師
2024 04/08 17:26
你好，處理啦，我已經(jīng)給你，紅沖了收入，紅沖了成本，降低了你的利潤。
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