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問題已解決
請問：開專票金額81087.19，稅額1612.81元。是開錯了吧，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
有截圖嗎？？
04/08 14:11
84784954 
04/08 14:12
你看看對不對
小菲老師 
04/08 14:13
同學，你好
你這是匯總數(shù)，我需要看明細
84784954
04/08 14:14
沒有明細，小規(guī)模開票普通發(fā)票申報填那個行，
84784954
04/08 14:16
填第3行其他增值稅發(fā)票
小菲老師
04/08 14:18
同學，你好
你季度超過30萬了嗎？
84784954
04/08 14:33
沒有，開的有專票
小菲老師
04/08 14:37
同學，你好
納稅人登記注冊類型非”個體”的，填寫第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”；納稅人登記注冊類型為“個體”的，填寫第11欄“未達起征點銷售額”。
84784954
04/08 14:38
11欄填不了，只能填12欄
小菲老師
04/08 14:39
同學，你好
填在第10欄
84784954
04/08 14:39
還有小規(guī)模開專票3%，從此不在享受1%稅收優(yōu)惠了吧
小菲老師
04/08 14:40
同學，你好
不享受的
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