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以前年度進(jìn)項加計扣除的部分，因為該筆增值稅不能抵扣進(jìn)項，所以此部分加計扣除也不能加計，那這個分錄要怎么做？之前加計部分入的其他收益
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你好，之前是借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其他收益做的嗎？
04/07 11:37
郭老師 
04/07 11:37
如果是的話，借，以前年度損益調(diào)整。貸，應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除。
借，利潤分配，未分配利潤。貸，以前年度損益調(diào)整。
84784998 
04/07 11:40
那我轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項呢？直接做費用嗎，然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？
郭老師
04/07 11:40
在申報表里面做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
84784998
04/07 11:41
是的，調(diào)整了那會的申報表，在之前的年份里做了轉(zhuǎn)出
郭老師
04/07 11:42
你好，那你把我上面的加計扣除改成進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784998
04/07 11:53
增值稅加計附加稅部分的分錄能不能也給寫一下
郭老師
04/07 11:55
你好，我上面給你寫了11:37的第二個。
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