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老師2023年銷售費(fèi)用計(jì)提多了，我賬務(wù)怎么處理？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 11:32
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，24年沖回 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)23年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增此金額
04/07 11:34
84784952
04/07 11:37
老師是順豐的運(yùn)費(fèi)。應(yīng)該直接做應(yīng)付款賬款，貸銀行存款。我寫成了借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
張曉慶老師
04/07 11:45
你好，金額不大，直接沖回，重新記賬即可。
84784952
04/07 11:47
謝謝老師
張曉慶老師
04/07 11:48
不用客氣，工作順利
84784952
04/07 11:49
老師這樣影響到今年的利潤(rùn)了
張曉慶老師
04/07 11:51
你好，金額較小，沒(méi)關(guān)系。
84784952
04/07 11:53
老師匯算清繳時(shí)，還用天增交企業(yè)所得稅嗎
張曉慶老師
04/07 11:55
你好，不需要，金額較小，稅局認(rèn)可。
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