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老師2023年銷售費用計提多了，我賬務(wù)怎么處理？

84784952| 提問時間：2024 04/07 11:32
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，24年沖回 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤分配-未分配利潤 同時23年匯算清繳的時候調(diào)增此金額
2024 04/07 11:34
84784952
2024 04/07 11:37
老師是順豐的運費。應(yīng)該直接做應(yīng)付款賬款，貸銀行存款。我寫成了借銷售費用貸銀行存款。
張曉慶老師
2024 04/07 11:45
你好，金額不大，直接沖回，重新記賬即可。
84784952
2024 04/07 11:47
謝謝老師
張曉慶老師
2024 04/07 11:48
不用客氣，工作順利
84784952
2024 04/07 11:49
老師這樣影響到今年的利潤了
張曉慶老師
2024 04/07 11:51
你好，金額較小，沒關(guān)系。
84784952
2024 04/07 11:53
老師匯算清繳時，還用天增交企業(yè)所得稅嗎
張曉慶老師
2024 04/07 11:55
你好，不需要，金額較小，稅局認(rèn)可。
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