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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們工廠水電，房租發(fā)票，房東不及時(shí)開(kāi)具，去年12月計(jì)提了 去年一年的水電費(fèi)，廠房租金，今年一把頭把發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了，比去年計(jì)提的多，還沒(méi)做匯算，怎么做賬，是把發(fā)票做到今年賬里，沖掉之前計(jì)提的分錄，按發(fā)票金額入賬，直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 借：制造費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款---物業(yè)公司
04/07 11:32
84785007 
04/07 11:34
發(fā)票金額比計(jì)提的多，當(dāng)時(shí)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
84785007
04/07 11:41
用了這個(gè)分錄會(huì)造成利潤(rùn)表凈利潤(rùn)期末數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)，之間勾稽關(guān)系問(wèn)題嗎
郭老師 
04/07 11:31
當(dāng)時(shí)是借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款暫估作的嗎？
郭老師
04/07 11:33
借其的應(yīng)付款，貸制造費(fèi)用，借制造費(fèi)用，貸銀行還款。暫估和發(fā)票一樣的話，只做這一個(gè)就行。如果不一致的話，你看下這個(gè)制作費(fèi)用？結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了沒(méi)有。
郭老師
04/07 11:36
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)制造費(fèi)用，這個(gè)只做差額。匯算清繳納稅調(diào)減
郭老師
04/07 11:43
哦，沒(méi)有關(guān)系，可以忽略。
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