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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下 2019發(fā)票我司已認(rèn)證一，20年稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，，22年稅務(wù)認(rèn)定虛開?，F(xiàn)在要處理成本，這個(gè)過程，會(huì)計(jì)分錄要怎么編寫。 分幾個(gè)步驟 一二級(jí)科目分別是什么
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你好； 你之前業(yè)務(wù)是什么。 19年發(fā)票怎么做的； 我好判斷科目 。 現(xiàn)在是要求你轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅。然后補(bǔ)增值稅和附加稅 以及企業(yè)所得稅 是嗎
2022 03/18 11:26
84785008 
2022 03/18 11:33
建筑公司 一筆材料發(fā)票
84785008
2022 03/18 11:34
19年認(rèn)證 20年通知轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄怎么編
meizi老師 
2022 03/18 11:44
?你好 ； 你材料是不是領(lǐng)用到工程施工也結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去? 。? ? ? ? 我好判斷。 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不? ?
84785008
2022 03/18 12:55
是的 19年 認(rèn)證時(shí)。不含稅部分做成本進(jìn)入工程施工，稅額認(rèn)證抵扣了。20年稅務(wù)認(rèn)定可能虛開，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄怎么做
meizi老師
2022 03/18 12:59
你好 ；? 那你就做賬? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 然后? 做結(jié)轉(zhuǎn) ：借? ?借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅； 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅； 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； 補(bǔ)稅 ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? ?； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-? 應(yīng)交 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加-? 企業(yè)所得稅貸銀行存款 。? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-? 應(yīng)交 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加-? 企業(yè)所得稅?
84785008
2022 03/18 13:04
如果20年稅額轉(zhuǎn)出時(shí) 這樣編合理嗎 借 應(yīng)交稅費(fèi)———進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額
meizi老師
2022 03/18 13:08
你好 ； 是的?，F(xiàn)在去處理哈? 。 不可以的? ?
84785008
2022 03/18 13:20
老師，，借 應(yīng)交稅費(fèi)———進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額
就是20年轉(zhuǎn)出時(shí) 這個(gè)時(shí)間點(diǎn) 這樣處理可以嗎？
meizi老師
2022 03/18 13:47
?你好 ；? ? 你做這筆是 啥意思? ；? ?用留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵減嗎? ?
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