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老師您好，我現(xiàn)在多計提了2年3個月的折舊，做的折舊分錄是借：勞務成本-折舊，貸：累計折舊?，F(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢老師
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借累計折舊貸勞務成本。
2024 04/06 08:24
郭老師 
2024 04/06 08:24
勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本的嗎？
84784994 
2024 04/06 08:27
是的老師結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本了，
郭老師
2024 04/06 08:27
借，勞務成本，貸，以前年度損益調(diào)整。
借，以前年度損益調(diào)整。貸，利潤分配，未分配利潤
再做這一個
84784994
2024 04/06 08:29
老師，我一般用以前年度損益調(diào)整我的資產(chǎn)負債表就不平
郭老師
2024 04/06 08:33
未分配利潤里面沒有包含這個以前年度損益調(diào)整的吧
84784994
2024 04/06 08:37
好的，老師這個不包含，就是之前用了這個科目勾稽關(guān)系一直不成立
郭老師
2024 04/06 08:41
那你說的這個資產(chǎn)負債表未分配利潤，期末減期初不等于利潤表的凈利潤，是這個意思吧？
郭老師
2024 04/06 08:41
不是資產(chǎn)負債表左右借貸不平衡。
84784994
2024 04/06 08:46
是的是的老師，我就是這個意思
郭老師
2024 04/06 08:57
可以忽略的，做了以前年度損益調(diào)整就會有影響。
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