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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我們汽車(chē)銷(xiāo)售公司，賣(mài)車(chē)有廠(chǎng)家貼息，我們自己承擔(dān)一部分貼息，那自己承擔(dān)的這個(gè)貼息只能做費(fèi)用，那這個(gè)費(fèi)用直接做借銷(xiāo)售費(fèi)用—經(jīng)銷(xiāo)商貼息，貸方收入，那我做費(fèi)用沒(méi)有票能不能行？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒(méi)有發(fā)票不行，自已承擔(dān)的，把貸方收入做小一點(diǎn)平賬
04/05 14:05
84785008 
04/05 14:13
但是賣(mài)車(chē)開(kāi)具的發(fā)票金額就是這么多，但是里面包含廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)商貼息，這個(gè)貼息就是顧客貸款才會(huì)出現(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商貼息，但是后期金融公司會(huì)給我們開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票能不能沖之前掛賬的經(jīng)銷(xiāo)商貼息？
84785008
04/05 14:14
那老師意思是這個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商貼息部分不要開(kāi)在顧客買(mǎi)車(chē)的票里面？
84785008
04/05 14:14
金融公司開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票就是我們辦的貸款給的返利
廖君老師 
04/05 14:20
您好，1.還是不要沖，收到?服務(wù)費(fèi)發(fā)票就做費(fèi)用
2.收到貼息我們做收入
3.經(jīng)銷(xiāo)商貼息部分不要開(kāi)在顧客買(mǎi)車(chē)的票里面，這個(gè)能行就好辦，也不用多交增值稅，
4.經(jīng)銷(xiāo)商貼息我們收錢(qián)記其他業(yè)務(wù)收入，我們自已的貼息在賬里不體現(xiàn)了
84785008
04/05 20:04
經(jīng)銷(xiāo)商貼息我們不收錢(qián)，錢(qián)直接給金融公司了！那是不是我們得問(wèn)他們要票？
廖君老師
04/05 20:09
您好，那金融公司給的發(fā)票是我們的，錢(qián)不是我們出的么
84785008
04/05 20:29
我們沒(méi)有出錢(qián)，而是少收錢(qián)了！
84785008
04/05 20:31
那我們給顧客開(kāi)了發(fā)票，發(fā)票中包含了這個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商貼息，那借方能不能做借銀行存款
銷(xiāo)售費(fèi)用—經(jīng)銷(xiāo)商貼息
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷(xiāo)項(xiàng)稅
這樣做分錄？
廖君老師
04/05 20:32
哦哦，少收錢(qián)跟出了錢(qián)一樣的，本來(lái)我們收了再付的，
還是要確認(rèn)收入的
84785008
04/05 20:35
實(shí)際上是顧客按揭車(chē)款，本來(lái)貸款20000，但是我們公司得給他貼一部分1000這樣，也就是說(shuō)顧客少給我們1000但是我們開(kāi)具的車(chē)發(fā)票包含了1000的金額，那我直接做借方費(fèi)用，貸方做收入可以嗎？就是上面那個(gè)分錄。
廖君老師
04/05 20:39
您好，不合適，這樣收入和增值稅沒(méi)有比例關(guān)系了，就不要開(kāi)1000的票，沒(méi)給錢(qián)那能給票
84785008
04/05 21:19
那這個(gè)是我們貼給顧客的車(chē)款，做銷(xiāo)售費(fèi)用不行嗎？
廖君老師
04/05 21:23
您好，沒(méi)有發(fā)票的呀，這個(gè)做賬里了，我們年度匯繳要納稅調(diào)增的
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