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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，23年的費(fèi)用票沒(méi)到，要怎么做賬
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你好，你這里是需要做暫估入賬的意思？?
2024 04/03 14:54
84785037 
2024 04/03 14:56
怎么做分錄呢麻煩寫(xiě)下哈
鄒老師 
2024 04/03 14:57
你好，你這里是需要做暫估入賬的意思？?
麻煩先回復(fù)一下，是這個(gè)意思嗎
84785037
2024 04/03 14:58
暫估的分錄
鄒老師
2024 04/03 14:59
你好，當(dāng)年費(fèi)用暫估的分錄是
借：管理費(fèi)用 等科目 ，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
84785037
2024 04/03 15:00
可以用預(yù)提嗎，二級(jí)備注
鄒老師
2024 04/03 15:02
你好，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有? ?預(yù)提費(fèi)用? 科目了
84785037
2024 04/03 15:04
好的，就是管理費(fèi)用二級(jí)也是暫估嗎。如果23年暫估了5萬(wàn)，實(shí)際24年到賬40000，我沖分錄怎么做，做幾筆呢
鄒老師
2024 04/03 15:06
你好，管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)，是具體的費(fèi)用明細(xì)。
24年的時(shí)候，是先沖銷(xiāo)暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬（是兩筆）
84785037
2024 04/03 15:08
可以寫(xiě)下兩筆分錄嗎，科目怕錄錯(cuò)，辛苦老師
鄒老師
2024 04/03 15:12
你好
先沖銷(xiāo)暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估 5萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?5萬(wàn)
然后根據(jù)發(fā)票入賬?
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 4萬(wàn)，貸：銀行存款等科目? 4萬(wàn)?
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