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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下是先上傳匯總并清卡或反寫(xiě)，之后去申報(bào)增值稅，這樣操作對(duì)嗎
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你好，是先抄稅，然后報(bào)稅，報(bào)完之后再清卡。
2024 04/03 09:22
84785035 
2024 04/03 09:23
抄稅就是上傳匯總的這個(gè)動(dòng)作哇
宋生老師 
2024 04/03 09:26
你好，是的，就是這樣子。
84785035
2024 04/03 09:26
嗯嗯我還想問(wèn)下，我這邊是小規(guī)模，一季度有開(kāi)以前年度的紅沖的票，我想問(wèn)下，紅沖的這部分銷(xiāo)售額和一季度的銷(xiāo)售額并在一起填列在增值稅申報(bào)表里面嗎，還是要單獨(dú)填列
宋生老師
2024 04/03 09:28
你好！是在申報(bào)表上單獨(dú)體現(xiàn)
84785035
2024 04/03 09:40
填在哪個(gè)表里，哪一行啊
宋生老師
2024 04/03 09:43
你好，是專(zhuān)票嗎？有沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)
84785035
2024 04/03 09:44
我們是一季度銷(xiāo)售額在30w以?xún)?nèi)，然后專(zhuān)普都有
宋生老師
2024 04/03 09:46
你好！如果是專(zhuān)票，填入專(zhuān)票的行次，負(fù)數(shù)填
30萬(wàn)以?xún)?nèi)的，填入第10行，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
84785035
2024 04/03 09:49
負(fù)數(shù)也是專(zhuān)票的負(fù)數(shù)，填第10行嗎，我們是30w以?xún)?nèi)，專(zhuān)票填第2行哇，專(zhuān)票的負(fù)數(shù)和普票合并填第10行，是這樣理解嗎
宋生老師
2024 04/03 09:51
你好，我是說(shuō)普通發(fā)票的30萬(wàn)以?xún)?nèi)在第10行
專(zhuān)票的填入專(zhuān)票行次，負(fù)數(shù)填
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