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老師，請問一般納稅人收到對方普票2925元，專票9675元（未稅9127.36元，稅額547.64元）是這樣做分錄嗎

84784992| 提問時間：2024 04/02 14:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 分錄是這樣做的
2024 04/02 14:31
84784992
2024 04/02 14:38
老師，請問應交稅費-增值稅-進項稅額和應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額有啥區(qū)別嗎？可以調(diào)整到同個科目里嗎
小菲老師
2024 04/02 14:39
同學，你好 待抵扣進項稅額就是還沒有抵扣的 進項稅額是已經(jīng)抵扣的
84784992
2024 04/02 14:39
我們目前全部進項都沒有抵扣，因為目前沒有銷項。是不是應該把進項稅額全部調(diào)整到待抵扣進項稅額里？
小菲老師
2024 04/02 14:40
同學，你好 嗯嗯，是的
84784992
2024 04/02 14:44
涉及到去年的賬務(wù)，都是還沒抵扣的，我可以只在今年3月做調(diào)整就好了嗎？這樣就可以不用動之前的報表和賬務(wù)
小菲老師
2024 04/02 14:45
同學，你好 你有勾選平臺勾選嗎？
84784992
2024 04/02 14:45
沒有在平臺勾選沒有認證
小菲老師
2024 04/02 14:46
同學，你好 那你現(xiàn)在調(diào)整就行
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