問(wèn)題已解決

開(kāi)給對(duì)方普票一張9月，現(xiàn)在對(duì)方退回，要開(kāi)專(zhuān)票，如何處理？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/04 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把普通發(fā)票申請(qǐng)紅沖，然后再開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票
2019 11/04 09:06
84785006
2019 11/04 19:50
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月個(gè)稅未扣款，今天扣款多繳納的錢(qián)可以做管理費(fèi)用嗎
鄒老師
2019 11/04 19:50
你好，多繳納的錢(qián)是滯納金嗎？
84785006
2019 11/04 19:54
反正多繳納了，應(yīng)該是，我可以做費(fèi)用嗎？
鄒老師
2019 11/04 19:55
你好，如果是滯納金，應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算才是的，而不是計(jì)入費(fèi)用
84785006
2019 11/04 20:03
前個(gè)月占估了100萬(wàn)，這個(gè)月沖減100萬(wàn)，那這個(gè)月成本就是50萬(wàn)，造成成本-50萬(wàn)，那怎么辦？
鄒老師
2019 11/04 20:05
你好，這個(gè)月需要做50萬(wàn)暫估入庫(kù)處理才是的
84785006
2019 11/04 20:23
上個(gè)月暫估做賬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn)貸應(yīng)付賬款100萬(wàn) 現(xiàn)在紅沖是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100貸應(yīng)付賬款-100萬(wàn)， 然后這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn)，那成本都是-100萬(wàn)了，這樣做對(duì)嗎？
鄒老師
2019 11/04 20:25
你好，這個(gè)月需要根據(jù)成本情況繼續(xù)做暫估處理才是的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款——暫估
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