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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前在 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 沒有收到發(fā)票 后面又來了普票 怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
借原材料
貸應(yīng)付賬款
04/02 13:12
84784999 
04/02 13:15
如果是專票? 是不是要紅沖之前的? 然后做新的分錄
冉老師 
04/02 13:30
不用，直接做賬的
因?yàn)榻钁?yīng)付賬款，貸銀行存款不是暫估，不用沖回
84784999
04/02 13:31
那應(yīng)交稅費(fèi)呢
冉老師
04/02 13:31
借原材料或者費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款
84784999
04/02 13:32
之前的? 借? 應(yīng)付賬款? 貸 銀行存款? ?后面又來了專票
84784999
04/02 13:32
好的? 謝謝老師
冉老師
04/02 13:33
之前的? 借? 應(yīng)付賬款? 貸 銀行存款? ?后面又來了專票
直接按照發(fā)票確認(rèn)即可
冉老師
04/02 13:33
不客氣的，有問題可以隨時(shí)問老師的
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描述你的問題，直接向老師提問
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