問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅季報(bào)表有幾個(gè)問(wèn)題：1、營(yíng)業(yè)收入包括“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入。營(yíng)業(yè)外收入？2、營(yíng)業(yè)成本包括：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、期間費(fèi)用？3、季報(bào)表的利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本？是這樣嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/10 11:50
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，營(yíng)業(yè)收入只包括主營(yíng)與其他業(yè)務(wù)收入，不含營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)成本只含主營(yíng)與其他業(yè)務(wù)成本，不含稅金及期間費(fèi)用。利潤(rùn)總額直接根據(jù)利潤(rùn)表上的填
2018 04/10 11:51
84785004
2018 04/10 14:24
我2016年的匯算清繳中納稅調(diào)整后所得是 -152萬(wàn)，2017年也是虧損，2018年一季度盈利，是不是可以彌補(bǔ)2016年的納稅調(diào)整后所得？但是在季度報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)有金額，這是啥情況呢？
吳月柳
2018 04/10 14:42
因?yàn)楝F(xiàn)在匯算清繳時(shí)間還沒(méi)過(guò)，所以不能填彌補(bǔ)
84785004
2018 04/10 14:46
但是2016年的匯算清繳時(shí)間過(guò)了，也不能彌補(bǔ)2016年的虧損部分嗎？
吳月柳
2018 04/10 14:48
不能，只能能17年匯算清繳后的為準(zhǔn)
84785004
2018 04/10 15:18
老師：我們私募基金管理人，有只私募基金1季度收入138510，公司其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1季度是164916.26，您看我把138510 164916.26=299391.99都填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里，對(duì)嗎？
吳月柳
2018 04/10 15:31
第一張表只填第五欄就可以了，上面二欄不用填
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