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小企業(yè)準(zhǔn)則下，2024年匯算2023年企業(yè)所得稅補(bǔ)繳100萬(wàn)，怎么入賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/01 20:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2024 04/01 20:42
84784979
2024 04/01 21:36
這個(gè)在2025年匯算2024年企業(yè)所得稅時(shí)要調(diào)整嗎
劉艷紅老師
2024 04/01 22:17
不用呀，已經(jīng)做到以前了
84784979
2024 04/02 18:53
老師，如果2024年匯算2023年做 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 那2024年利潤(rùn)表不會(huì)有影響 待2025年匯算2024年企業(yè)所得稅不需要納稅調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
2024 04/02 18:53
這個(gè)影響的是以前的利潤(rùn)
84784979
2024 04/02 19:06
老師，如果2024年匯算2023年做 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 那2024年利潤(rùn)表不會(huì)有影響，只是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系有 差異，但是不會(huì)去調(diào)報(bào)表。待2025年匯算2024年企業(yè)所得稅不需要納稅調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
2024 04/02 19:20
是的，不影響的，不需要調(diào)整的
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