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老師 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表期初余額是什么數(shù)據(jù)
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你好，你這個(gè)應(yīng)該是上期的數(shù)據(jù)
2024 04/01 20:20
84785046 
2024 04/01 20:25
正常期初應(yīng)該有余額嗎
小小霞老師 
2024 04/01 20:28
一般來說小規(guī)模納稅人是沒有的呢
84785046
2024 04/01 20:34
那這個(gè)期初余額是怎么產(chǎn)生的呢
小小霞老師
2024 04/01 21:00
你參考下你上期的申報(bào)表，看一下這個(gè)金額
84785046
2024 04/01 21:03
23年的三季度期初余額是0，但期末就有余額了 就是這個(gè)金額
小小霞老師
2024 04/01 21:10
那你看一下當(dāng)期的主申報(bào)表
84785046
2024 04/01 21:10
是不是三季度的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了呢？本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額應(yīng)該一致，就是主表18行，對嗎？
小小霞老師
2024 04/01 21:12
是的呢，因?yàn)檫@個(gè)本身就不涉及稅收優(yōu)惠政策，本身就不涉及留底
84785046
2024 04/01 21:36
如果之前的填錯(cuò)了怎么糾正呢
小小霞老師
2024 04/01 21:37
那就更正申報(bào)處理的呢
84785046
2024 04/01 21:55
哪期錯(cuò)了就去那一期更正嗎
小小霞老師
2024 04/01 21:56
是的呢，你把錯(cuò)的那期更正后，再申報(bào)當(dāng)期數(shù)據(jù)
84785046
2024 04/01 21:59
三季度錯(cuò)的就更正三季度，四季度的不用更正嗎？
小小霞老師
2024 04/01 22:02
需要更正的呢，因?yàn)檫@個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)變
84785046
2024 04/01 22:03
主表的18行是系統(tǒng)自動(dòng)的還是需要我填數(shù)
小小霞老師
2024 04/01 22:04
你需要看系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)的數(shù)字是否正確
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