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問(wèn)題已解決
老師，2022年暫估成本10萬(wàn)，匯算時(shí)未收到發(fā)票，納稅調(diào)增了，在2023年8月份收到了發(fā)票，那我在做2023年匯算清繳時(shí)，是不是應(yīng)該將這10萬(wàn)調(diào)減？
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是的，對(duì)的，是這么做的。
04/01 14:50
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2022年做匯算清繳，差成本，就把2022年1月收到的發(fā)票沖了2021年12月計(jì)提的暫估，金額是43650，2023年做匯算的時(shí)候需要做納稅調(diào)增嗎
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做2022年匯算清繳時(shí)有部分管理費(fèi)的發(fā)票沒(méi)回，那2022年度就需要納稅調(diào)增，如果這部分發(fā)票2023年收到了，那2023年匯算清繳時(shí)是不是可以納稅調(diào)減，納稅調(diào)減填在哪個(gè)表對(duì)應(yīng)哪一項(xiàng)？
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2022年12月 暫估的 材料成本 發(fā)票2023年1月到 這個(gè) 不影響匯算清繳吧 匯算清繳 不需要調(diào)增吧
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2023年6月取得2022年暫估入賬的成本發(fā)票，在做2022年的所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)增，為什么在2023年6月取得發(fā)票時(shí)還要沖銷2022年的暫估再入賬？我覺(jué)得2022所得稅匯算時(shí)就已經(jīng)做了納稅調(diào)增，2023年6月取得發(fā)票時(shí)不應(yīng)沖2022年的暫估，而應(yīng)在6月直接入賬，
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果2022年的收入還沒(méi)有收到并且沒(méi)有做暫估，但是對(duì)應(yīng)的成本做了暫估而且2023年5月前取得成本發(fā)票，那么這個(gè)成本可以在匯算清繳時(shí)抵扣嗎？
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