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某居民企業(yè)2018年度境內(nèi)應納稅所得額為1000萬元；設立在甲國的分公司就其境外所得在甲國已納企業(yè)所得稅60萬元，甲國企業(yè)所得稅稅率為30%。該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應納稅所得額是（　　）萬元。（2019年） A．940 B．1200 C．1018 D．1060

84784957| 提問時間：03/31 22:09
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
B在甲國的應納稅所得額=60÷30%=200（萬元），該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應納稅所得額=境內(nèi)應納稅所得額+境外應納稅所得額=1000+200=1200（萬元）。
03/31 22:10
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