問(wèn)題已解決

老師你好，商超會(huì)計(jì)，小規(guī)模納稅人，季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，但是包括免稅的蔬菜銷(xiāo)售額，怎么納稅

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：03/30 21:10
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84785022
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
例如季度所有銷(xiāo)售收入為35萬(wàn)，其中10萬(wàn)為免稅的蔬菜收入，申報(bào)收入35/（1+0.03）萬(wàn)，增值稅交（35-10）/（1+0.03）*0.01，10/（1+0.03）報(bào)免稅行次
03/30 21:18
84785022
03/30 21:26
對(duì)嗎，老師
84785022
03/30 21:34
好的，我明白了
廖君老師
03/30 21:12
您好，全部收入申報(bào)，只交非免稅收入的增值稅1%，免稅的超過(guò)多少都不交
廖君老師
03/30 21:31
您好，不對(duì)，申報(bào)收入? 10+25/1.03，增值稅交25/1.03*1%，報(bào)免稅行次25/1.03*2%
廖君老師
03/30 21:39
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
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