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老師就是小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬了，要填的是減稅項目還是免稅項目？
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你好，六稅兩費可以減免，增值稅是全額繳納。
2023 07/10 15:20
84784974 
2023 07/10 15:21
老師那那里怎么填
玲老師 
2023 07/10 15:24
你好，開的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票，稅率多少？
84784974
2023 07/10 15:26
專票稅率是3，普票稅率是開的1，有專票也有普票
玲老師
2023 07/10 15:28
專用發(fā)票填寫在第一和第2行，普通發(fā)票填寫在第一和第3行。然后1%稅率的對應(yīng)2%減免，填寫在減免表。
84784974
2023 07/10 15:30
然后1%稅率的對應(yīng)2%減免，填寫在減免表。老師這句話是什么意思？
玲老師
2023 07/10 15:31
不是有2%減免嗎？填寫在減免表。
84784974
2023 07/10 15:34
老師不是專票的不含稅收入加上普票的不含稅收入超過30萬了不免稅嗎？有點搞不懂
玲老師
2023 07/10 15:37
但是你1%開票的是按3%來交稅呀。你不就是有2%減免嗎？
玲老師
2023 07/10 15:38
現(xiàn)在是1%開票，按1%來交稅，咱就不就是有2%的減免嗎？
84784974
2023 07/10 15:44
噢噢噢噢，老師我懂了，就是說那個第4個表那個增值稅減免申報明細(xì)表那里的數(shù)據(jù)是填普票的不含稅收入*0.02填，是這樣嗎老師？
玲老師
2023 07/10 15:49
是的，就是這樣計算的對的。
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