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費用發(fā)票報銷就 ，可以這樣做的嗎
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你好可以的
可以這么做的
2024 03/30 17:54
84785003 
2024 03/30 17:59
那就沒有必要做庫存現(xiàn)金了 ，直接用其他應付唄
郭老師 
2024 03/30 18:03
你好，還沒有做到庫存現(xiàn)金的那一步
借其他應付款
貸庫存現(xiàn)金這個是支付
84785003
2024 03/30 18:06
不能用其他應付直接付嗎 ，反正是法人付的錢
郭老師
2024 03/30 18:11
可以的
可以使用的
84785003
2024 03/30 18:17
那你覺得我上面分錄用庫存現(xiàn)金付好 ，還是直接用其他應付就好
郭老師
2024 03/30 18:19
個人墊付的先用其他應付款
84785003
2024 03/30 18:23
是不是這個報銷有走對公賬戶付出去的，可以直接用其他應付是嗎 ，要是沒走公戶報銷的就用庫存現(xiàn)金是嗎
郭老師
2024 03/30 18:27
你好沒支付的或者個人墊付的走其他應付款啊
郭老師
2024 03/30 18:28
現(xiàn)金報銷的庫存現(xiàn)金
按實際業(yè)務來
要不做錯了余額不對
84785003
2024 03/30 18:31
那像這種法人墊付了錢買東西 開回來的進項發(fā)票 ，我就可以直接用其他應付進行支付嗎 ？這些費用發(fā)票是沒有走對公賬戶的 ，也不會從對公賬戶轉報銷款的
郭老師
2024 03/30 18:43
可以的，沒有問題，其他應付款二級科目是你法人
84785003
2024 03/30 18:51
那我這些坐庫存現(xiàn)金付的 ，可以改成其他應付去支付是嗎
郭老師
2024 03/30 18:52
你好對的
是的
是的
84785003
2024 03/30 18:53
那我摘要還是寫報銷費用嗎
郭老師
2024 03/30 18:57
發(fā)生某種費用，最好寫這個的
84785003
2024 03/30 19:13
這樣寫可以嗎摘要
郭老師
2024 03/30 19:14
你好可以的可以的
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