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老師,你看我二月發(fā)生的銷售,三月份發(fā)生銷售退回這樣做賬,對(duì)嗎

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84784957| 提问时间:2024 03/30 16:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)分錄不對(duì),你這個(gè)紅字應(yīng)該是之前的分?jǐn)?shù)不變,金額是負(fù)數(shù)
2024 03/30 16:58
郭老師
2024 03/30 16:59
如果之前做了收入,還需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784957
2024 03/30 16:59
那我怎么做賬
84784957
2024 03/30 17:01
老師你的意思是把之前的分錄改成負(fù)數(shù)嗎?格式不變嗎?那我上個(gè)月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本到利潤(rùn),我沖減利潤(rùn)嗎?
郭老師
2024 03/30 17:04
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)
84784957
2024 03/30 17:10
老師你看一下,2月的結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月怎么沖成本?
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郭老師
2024 03/30 17:11
對(duì)的是的,這個(gè)成本是結(jié)轉(zhuǎn)的商品的嗎?如果是的話,借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784957
2024 03/30 17:11
結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)我是不是借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)?
郭老師
2024 03/30 17:11
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784957
2024 03/30 17:24
謝謝老師,感謝感謝
郭老師
2024 03/30 17:25
不用客氣,周末愉快
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