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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你看我二月發(fā)生的銷售，三月份發(fā)生銷售退回這樣做賬，對(duì)嗎
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你這個(gè)分錄不對(duì)，你這個(gè)紅字應(yīng)該是之前的分?jǐn)?shù)不變，金額是負(fù)數(shù)
03/30 16:58
郭老師 
03/30 16:59
如果之前做了收入，還需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784957 
03/30 16:59
那我怎么做賬
84784957
03/30 17:01
老師你的意思是把之前的分錄改成負(fù)數(shù)嗎？格式不變嗎？那我上個(gè)月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本到利潤，我沖減利潤嗎？
郭老師
03/30 17:04
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤負(fù)數(shù)
84784957
03/30 17:10
老師你看一下，2月的結(jié)轉(zhuǎn)，我這個(gè)月怎么沖成本？
郭老師
03/30 17:11
對(duì)的是的，這個(gè)成本是結(jié)轉(zhuǎn)的商品的嗎？如果是的話，借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784957
03/30 17:11
結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)我是不是借本年利潤負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)？
郭老師
03/30 17:11
借本年利潤負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784957
03/30 17:24
謝謝老師，感謝感謝
郭老師
03/30 17:25
不用客氣，周末愉快
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